Trapiące mnie pytanie odnośnie odliczania Faktur VAT... - Forum Prawne

krystiansen1

Witajcie.
Za ok miesiąc zbliżę się do kwoty która nakazuje mi wskoczyć na VAT.
Dotychczas działam na ryczałcie 3% bez Vatu, handel.

Przed wybraniem się do biura księgowego, czytam wiele artykułów oraz wątków poruszonych na forum prawnym, by jak najbardziej powiększyć swoją wiedzę z zakresu podatków.
Nie rozumiem jednak jednej, być może banalnej rzeczy, a więc do rzeczy:
Posiadam faktury zakupów od lutego na kwotę ok 100 000zł.
A więc samego VATu na fakturkach jest ok. 23 000zł.

Zakładam że sprzedałem połowę rzeczy z faktur.
Zatem gdy zrobię spis z natury - na dzień utraty zwolnienia, wyjdzie że
mam nadpłaconego ok 10 000zł VATu na tych fakturach.

Czy będę mógł od razu postarać się o zwrot na moje konto tych 10 tysięcy nadpłaconego vatu? Jeżeli tak - to przy sprzedaży towarów już z VATem odprowadzałbym raz na miesiąc VAT należny ze swojej sprzedaży, nie pomniejszając go o nadpłacony...

Przeczytałem że odejmuje się VAT naliczony w zakupach, od VATu należnego z naszej sprzedaży - dobrze, ale... Jak skojarzyć dany produkt z faktury - z paragonem/rachunkiem przy sprzedaży?
Np.
FAKTURA VAT
1. Bluza 10szt
2. Spodnie 5 szt
3. Tshirt 20szt

Sprzedałem w ciągu miesiąca 5 bluz, 2 pary spodni oraz 10 tshirtów.
Zatem do odliczenia z tej faktury pozostaje mi tylko ta ilość którą udało mi się sprzedać - czy też cała faktura?
Być może wszystkie produkty widniejące na tej fakturze sprzedam dopiero kilka miesięcy później - zatem czy będę mógł je odliczyć w późniejszym terminie?
Jak się połapać co już odliczyłem a czego jeszcze nie - w przypadku 'pojedynczego' odliczania pozycji z faktur...
Na fakturach mam średnio po 30pozycji...



Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Wezmę biuro rachunkowe do pomocy, ale takie rzeczy powinienem wiedzieć.
Dziękuję za wytłumaczenie i wracam do czytania o podatkach.


Pozdrawiam

takton

Vat rozlicza się miesięcznie (co do zasady). Tak więc:
-kupiłem w sierpniu towary i usługi na kwotę netto:1000 zł i vat: 230 zł
-sprzedałem w sierpniu towary za kwotę netto: 2000 zł vat:460 zł
-do wpłaty mam zobowiązanie w vat w kwocie: 230 zł
Nie ma znaczenia czy sprzedałem towary nabyte w sierpniu czy tez w styczniu.

krystiansen1

Dzięki za odpowiedź.

Czyli przy sprzedaży na kasie - po prostu nabijam wszystko tak jak sprzedaję ( z tym że z 23% vatem, bo aktualnie mam 'ZWolniony') - i jak VATu wyjdzie miesięcznie np 10.000zł to odejmuję od np VATU naliczonego np 6.000zł i wplacam do US 4.000zł ?
Nie rozdrabniam się w poszczególne transakcje? W sensie że sprzedałem spodnie za 100zł kupiłem za 60zł - więc nie liczę VATu dla osobnych produktów, tylko miesięcznie wszystkie razem, tak ?
Staram się nie brać polskiego prawa na logikę bo logiki w nim brak, dlatego też pytam o rzeczy z pozoru głupie

Pozdrawiam, dzięki za odpis.

esk10

Tak - nie rozdrabniasz się na poszczególne transakcje tylko traktujesz vat w zakupach globalnie i w sprzedazy także.

Tym bardziej,że masz jeszcze vat w zakupach typu - energia, telefon, paliwo, art. biurowe, art. chemiczne, może czynsz, opakowania, inne ....
gdybyś chciał to "roździabywać" na poszczególne pozycje to byś zwariował- niechybnie.

Ale dobrez,ze pytasz, bo jesli zrozumiesz o co chodzi to łatwiej ci będzie dogadać się z biurem księgowym.

Przy okazji wyboru biura - to wybierz takie, ktore nie tylko policzy ci matematycznie kwoty podatku ale takie, które właśnie wytłumaczy ci zawilosci Vat czy innego podatku.
Samo forum to za mało. Ale pytaj dalej

Powodzenia

krystiansen1

Dzięki.
Dokładnie jak piszesz, warto żeby biuro podpowiedzało i wytłumaczyło trapiące mnie zagadnienia niż tylko wyliczyło ile gdzie i za co mam zapłacić. Dużo stażystów jest pozatrudnianych których wiedza jest bardzo mała, dlatego muszę znaleźć biuro z doświadczoną kadrą.

Korzystając z tego tematu, chciałbym Was zapytać o spis z natury.
Muszę taki przygotować na dzień zwolnienia podmiotowego z VATu - czyli lada chwila.
I tutaj pytania:
1. Rozumiem że muszę zliczyć cały towar jaki jest na stanie - i 'skojarzyć' go z fakturami, żeby było wiadomo jaki VAT był naliczony... Jak na fakturze zaznaczyć dany towar? Na fakturze mam np 30 pozycji - 'odnajdę' na magazynie 15 - zatem przy odnalezionych mogę dać jakąś kreskę/odfajkować ?
2. Nie zauważyłem w formularzu spisu z natury pozycji nr faktury....Nie trzeba wpisywać numeru faktury z której pochodzi dany towar ujęty w spisie?
3. Jeżeli w pkt 2gim odpowiedź brzmi nie, czy zatem mogę zsumować ten sam produkt z kilku faktur i wpisać go w jednej kolumnie? Np 100 par spodni z 5 faktur, zamiast 5 wpisów po 20par spodni...
4. Jakbyście mogli doradzić, na co uważać robiąc taki spis?


Pozdrawiam i dziękuję za odpis który wiele mi rozjaśni.