[FA-VAT] Dla firmy z Australii - Forum Prawne

tiquet

Witam,

Chcę wystawić firmie z Australii co miesiąc fakturkę (współpraca będzie stała) za usługi informatyczne. Z tego co wiem powinna być bez VAT'u.

Wystawiając fakturę, stawkę VAT wpisuję: np - nie podlega opodatkowaniu. I w uwagach taki tekst: Podstawa prawna art.28b ustawy o podatku od towarów i usług.

Ale kwestia rozliczenia tej kasy teraz w Polsce.

Dajmy na to usługa na $2000.
Wystawiam fakturę:
netto: $2000
vat: np
brutto: $2000

I w Polsce płacę tylko z tego 18% dochodowy i to koniec tak?

Proszę o rozwianie moich wątpliwości.

Pozdrawiam,

parasoll.ka

prowadzisz DG? Jesteś podatnikiem VAT?

tiquet

Tak i Tak

parasoll.ka

Wystawiasz fakturę np. Podstawa prawna tak jak podałes.
Jeśli faktura wystawiona w walucie obcej to przeliczasz po średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury i to jest twój przychód.
Wszelkie koszty związane z wykonaniem tej usługi są kosztem uzyskania przychodu. VAT do odliczenia z faktur zakupowych dot. wykonania tej usługi.
Przychód ujmujesz w deklaracji VAT jako świadczenie usług poza terytorium kraju.

tiquet

Czyli licząc żeby było w miarę ok, kurs wynosił 1usd=3zł

Mamy 6000zł netto i brutto.
Kosztów będzie żadnych na początek.

W VAT7 - pole 21 czy 23? wpisuję 6000zł i całe 6000zł zostaje u mnie tak? Przychód jest moim dochodem?
(jeśli dobrze rozumiem)

parasoll.ka

Nie masz kosztow? A ZUS? Komputer? Materiały eksploatacyjne? Papier na którym wystawisz fakturę?

tiquet

Jakieś tam na pewno będą ale chcę się teraz dowiedzieć najprościej jak się da na najprostszym przykładzie, bez kosztów.


Ponawiam moje pytania wcześniejsze.
1. W VAT7 - pole 21 czy 23? wydaje mi się że 21 ale w 23 pisze 0%
2. Wpisuję 6000zł i całe 6000zł zostaje u mnie?
3. Nie płacę 23% VAT tylko potem 18% dochodowego?

Z 6000zł zostaje dla mnie (dochód) 4920? (w przypadku braku kosztów)

parasoll.ka

1. 21
2. Nie rozumiem co to znaczy że zostaje u Ciebie.
3. Dochód to jest przychód - koszty. Skoro nie ma kosztów to przychód=dochód. Jeśli podatek ma być wg skali to przy wyliczaniu zaliczki należy uwzględnić kwotę wolną.

tiquet

2. Chodziło mi o to, że nie płacę żadnego VAT'u i mam 6000

3. Czyli w przypadku braku kosztów (dochód = przychód = 6000) płacę od całych 6000zł 18% dochodowego tak?

parasoll.ka

3. Jeśli wg skali to należy uwzględnić kwotę wolną 556,02

tiquet

Super, pięknie dziękuję za pomoc