Nowy JPK_VAT a faktura dla zagranicznej spółki. - Forum Prawne

 

Nowy JPK_VAT a faktura dla zagranicznej spółki.

Dzień dobry, chciałem się dowiedzieć jak zarejestrować w nowym systemie e-Deklaracje fakturę sprzedaży dla ukraińskiej spółki z odwróconym VATem. Generalnie taka faktura jest neutralna z punktu widzenia VAT. To samo dotyczy faktury kosztowej od spółki ...



Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
21-11-2020, 13:42  
steven69
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie Nowy JPK_VAT a faktura dla zagranicznej spółki.

Dzień dobry,

chciałem się dowiedzieć jak zarejestrować w nowym systemie e-Deklaracje fakturę sprzedaży dla ukraińskiej spółki z odwróconym VATem. Generalnie taka faktura jest neutralna z punktu widzenia VAT. To samo dotyczy faktury kosztowej od spółki z Holandii. Problem polega na tym, że nie mogę wprowadzić NIPu zagranicznego, bo system pozwala tylko na wpisywanie polskich NIPów.

Drugi problem polega na tym, że przy generowaniu deklaracji VAT tej nowej połączonej z JPK, zablokowane są pola pozwalające wykazać "import usług art. 28b ustawy" (stare pola 29 i 30) oraz "Dostawa towarów oraz usług dla których stosuje się art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8" (stare pole 31).

Oba te przypadki są neutralne pod kątem podatku VAT. Czy konieczne jest wpisywanie tych informacji do nowego JPK_VAT, czy jedynie należy uwzględnić te faktury w KPiR ??

pozdrawiam
steven69 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Faktura dla zagranicznej organizacji non profit (odpowiedzi: 0) Jestem podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik vat zwolniony i posiadam NIP UE. Ostatnio wykonałam usługę tłumaczenia dla organizacji non profit z...
§ Faktura dla zagranicznej firmy (odpowiedzi: 2) Witam, moje zapytanie dotyczy wystawienia faktury dla niemieckiego kontrahenta. Chodzi o jednostkową sytuacji, gdzie faktura została wystawiona...
§ Faktura dla firmy zagranicznej będąc nie na VAT-cie (odpowiedzi: 0) Cześć, Prowadzę DG w Polsce, nie jestem VAT-owcem. Wykonałem usługę dla firmy z zagranicy (UK). Czy mogę wystawić im po prostu fakturę (napisaną...
§ ewidencja sprzedaży zagranicznej, paragon czy faktura? (odpowiedzi: 0) witam, wydaje mi się, że znalazłem rozwiązanie swoich wątpliwości w internecie, ale byłoby miło gdyby ktoś mógł potwierdzić. Prowadzę DG, mam kasę...
§ Faktura osoby fizycznej dla zagranicznej firmy (odpowiedzi: 4) Witam! Nie wiem czy to właściwy dział, jeśli nie, to proszę o przeniesienie tematu. Mam takie pytanie: osoba fizyczna z Polski będzie świadczyć...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.