Podatkowa Księga przychodów i rozchodów - Forum Prawne

Ag_Maz

Rollando, zawsze lepiej założyć własny temat, zamiast odgrzebywać taki sprzed 2-3 lat.
1. Tak
2. Tak
3. A będziesz płatnikiem VAT?
4. Patrz wyżej

rollando

Z innych forów wiem, że moderatorzy zawracają uwagę za zakładanie podobnych tematów Ten wątek miał odpowiednią nazwę, więc się podpięłam

Tak będę płatnikiem Vat

Ag_Maz

To księgujesz netto. I podajesz stawkę VAT.

rollando

Netto.
Przepraszam, że dopytuję się jeszcze, ale wolę nie robić błędów.

Przykład
faktura wystawiona jest na sumę brutto 109,00 zł, to w rubryczce z kwotą wpisuję tak: 88.62 zł (23%).
Czy zapis ma wyglądać inaczej?

A jak wygląda kwestia wypłaty dla pracownika? Wpisywać to w rubryce -12- ? a w słupku KONTRAHENT wpisać dane pracownika?

Przepraszam, ale kompletnie się na tym nie znam

Ag_Maz

Wpisujesz kwotę netto (88,62), kwotę i stawkę podatku (23% -- 20,3 i sumuje się do kwoty brutto. Na ogół dobry program sam to wyliczy.
Co do wynagrodzeń to nie wiem, może wypowie się ktoś bardziej doświadczony.

rollando

Ok, to poczekam może ktoś podpowie o tym wynagrodzeniu.
Wyliczać muszę sama, bo będę prowadziła papierową księgę PKPiR ale na fakturach zawsze przecież są kwoty podane, dam radę. Ag-Maz dziękuję Ci bardzo serdecznie za pomoc. Miłego dnia!

Ag_Maz

Są darmowe programy do PKPiR, nie wiem po co sobie utrudniasz pracę
Również życzę miłego dnia

rollando

są takie? Nikt mi nie powiedział.
Ogromnie dziękuję

Janusz.C.M.

W PKPiR nie wpisuje się żadnych stawek VAT.
Prowadzi się ją w kwotach netto.
Wynagrodzenie pracowników - kol. 12 w kwotach brutto.
W kol. 13 - wpisuje się Fundusz Pracy i kwotę ubezpieczenia społecznego pracownika w części opłacanej przez pracodawcę.

Oprócz pkpir należy prowadzić ewidencję VAT przychodów i kosztów, tam właśnie spisuje się dane z faktur (netto, VAT, brutto) w odpowiednie kolumny.

Na podstawie tych ewidencji sporządza się VAT-7.

rollando

Janusz dziękuję za odpowiedź.
Rozumiem, że kwoty, które wpłacam na ZUS za siebie samą wpisuję tak, jak w przypadku z pracownikiem, tak?

Janusz.C.M.

Składkę ubezpieczenia społecznego zalicza się do kosztów. Można ją ująć w kolumnie 13, natomiast 209,58 zł z ubezpieczenia zdrowotnego odlicza się od podatku.

rollando

A jeżeli składka zdrowotna jest wyższa niż 209,58 zł? Gdzie mam wpisać pozostałą kwotę, przecież to jest wydatek firmy? A co z ubezpieczeniem zdrowotnym pracownika? To już nie wciąga się w koszta firmy? Nie bardzo rozumiem... przecież firma ze swojej kasy płaci na zus, więc gdzieś to musi być wyszczególnione

Janusz.C.M.

Ubezpieczenie zdrowotne pracownika opłacane jest w całości z wynagrodzenia pracownika, więc nie może być kosztem firmy.
Po tym pytaniu mam pewność, że nie poradzi sobie Pani samodzielnie z prowadzeniem dokumentacji i obliczaniem podatków miesięcznych.
Przykro mi, ale ja nie prowadzę szkoleń , tylko udzielam rad.

rollando

Dziękuję bardzo