8
85kacha
Nowy użytkownik
- Dołączył
- 06.2006
- Odpowiedzi
- 16
Witam, mam taki problem, w rozwiązaniu sytuacji:
Została kilka miesięcy wcześniej wystawiona faktura zaliczkowa na 50 000 zł. Księgowa odprowadziła od niej vat, w momencie kiedy przyszła zapłata a do ksiązki kpir wpisala pozycje z samymi zerami, ponieważ nie wlicza się zaliczki w koszty i nie odprowadza podatku dochodowego teraz, tylko w momencie całościowego wystawienia usługi.
Po kilku miesiącach została wystawiona faktura, rozliczająca tą zaliczkę.
Miała ona treść zakończenie 1 etapu robót. Wystawiona została na ok 25 000 zł. I na tej fakturze jest tylko ta jedna pozycja. Nie ma tam rozpisanej zaliczki. (- 50 000). Od tej kwoty 25000 odprowadzono vat i podatek dochodowy. Moje pytanie brzmi czy to jest poprawnie?
Nie powinno być odprowadzonego podatku dochodowego od kwoty 50 000 i 25 000 a vat tylko od 25000?
Zastanawiam się czy taka faktura " Zakończenie 1 etapu robót" różni się czymś od "Faktura końcowa do 2 etapu robót", ponieważ taka faktura została wystawiona pozniej, i ona rozliczała drugą zaliczkę, właśnie tak że była tam pozycja minusowa z zaliczką. Podatek odprowadzono od całości kwoty a vat od pozycji pomijającej zaliczkę.
Bardzo proszę o pomoc czy rozliczenie tej pierwszej zaliczki jest poprawne.
Została kilka miesięcy wcześniej wystawiona faktura zaliczkowa na 50 000 zł. Księgowa odprowadziła od niej vat, w momencie kiedy przyszła zapłata a do ksiązki kpir wpisala pozycje z samymi zerami, ponieważ nie wlicza się zaliczki w koszty i nie odprowadza podatku dochodowego teraz, tylko w momencie całościowego wystawienia usługi.
Po kilku miesiącach została wystawiona faktura, rozliczająca tą zaliczkę.
Miała ona treść zakończenie 1 etapu robót. Wystawiona została na ok 25 000 zł. I na tej fakturze jest tylko ta jedna pozycja. Nie ma tam rozpisanej zaliczki. (- 50 000). Od tej kwoty 25000 odprowadzono vat i podatek dochodowy. Moje pytanie brzmi czy to jest poprawnie?
Nie powinno być odprowadzonego podatku dochodowego od kwoty 50 000 i 25 000 a vat tylko od 25000?
Zastanawiam się czy taka faktura " Zakończenie 1 etapu robót" różni się czymś od "Faktura końcowa do 2 etapu robót", ponieważ taka faktura została wystawiona pozniej, i ona rozliczała drugą zaliczkę, właśnie tak że była tam pozycja minusowa z zaliczką. Podatek odprowadzono od całości kwoty a vat od pozycji pomijającej zaliczkę.
Bardzo proszę o pomoc czy rozliczenie tej pierwszej zaliczki jest poprawne.