P
piotr990
Nowy użytkownik
- Dołączył
- 07.2022
- Odpowiedzi
- 2
Dzień dobry,
Jestem małym przedsiębiorcą, właściwie samozatrudnionym. Eksportuję usługi poza terytorium UE. W miesiącu standardowo wystawiam 2 faktury ze stawką NP.
Na początku 2021 roku zmieniłem program księgowy, i zaznaczyłem, że korzystam z metody kasowej przy rozliczaniu podatku VAT, jednak w rzeczywistości, w zgłoszeniu VAT-R nie wybierałem metody kasowej.
Dopiero niedawno, przy okazji wystawienia pierwszej faktury dla klienta z Polski, klient poprosił aby zweryfikować czy faktycznie używam metody kasowej. Wtedy zrozumiałem że ustawienie w systemie jest błędne.
Od początku 2021 roku, przez 18 miesięcy składałem pliki JPK_V7 gdzie jedna z faktur znajdowała się w pliku odpowiednim dla miesiąca kolejnego (za tę fakturę płatność następowała nie w miesiącu wystawienia, tylko w kolejnym).
Dodam, że te zmiany nie wpłynęły na wysokość podatku należnego w konkretnych miesiącach, bo faktury były ze stawką NP (zawsze wysokość podatku należnego wynosiła 0zł).
Zgodnie z moją wiedzą, powinienem złożyć teraz korekty tych wszystkich 18 plików JPK_V7? Czy złożenie takich korekt wiąże się z jakimiś konsekwencjami? Czy może w ogóle nie muszę ich składać?
Jestem małym przedsiębiorcą, właściwie samozatrudnionym. Eksportuję usługi poza terytorium UE. W miesiącu standardowo wystawiam 2 faktury ze stawką NP.
Na początku 2021 roku zmieniłem program księgowy, i zaznaczyłem, że korzystam z metody kasowej przy rozliczaniu podatku VAT, jednak w rzeczywistości, w zgłoszeniu VAT-R nie wybierałem metody kasowej.
Dopiero niedawno, przy okazji wystawienia pierwszej faktury dla klienta z Polski, klient poprosił aby zweryfikować czy faktycznie używam metody kasowej. Wtedy zrozumiałem że ustawienie w systemie jest błędne.
Od początku 2021 roku, przez 18 miesięcy składałem pliki JPK_V7 gdzie jedna z faktur znajdowała się w pliku odpowiednim dla miesiąca kolejnego (za tę fakturę płatność następowała nie w miesiącu wystawienia, tylko w kolejnym).
Dodam, że te zmiany nie wpłynęły na wysokość podatku należnego w konkretnych miesiącach, bo faktury były ze stawką NP (zawsze wysokość podatku należnego wynosiła 0zł).
Zgodnie z moją wiedzą, powinienem złożyć teraz korekty tych wszystkich 18 plików JPK_V7? Czy złożenie takich korekt wiąże się z jakimiś konsekwencjami? Czy może w ogóle nie muszę ich składać?
